目????錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責

　　二、單位機構設置及預算單位構成情況

　　三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標

　　第二部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2024年度單位預算表

? ? ? ?一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績(jì)效目標表

　　十二、政府采購預算表

第一部分 ?單位概況

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一、主要職能職責

　　（1）承擔機關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)及后勤保障等工作。

　　（2）承擔機關(guān)財務(wù)、固定資產(chǎn)、文書(shū)和人事檔案管理等事務(wù)性工作。

　　（3）承擔機關(guān)信息化及政務(wù)網(wǎng)站應用、維護等事務(wù)性工作。

　　（4）承擔文化旅游融合發(fā)展研究等工作。

　　（5）完成盟文體旅游廣電局交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、單位機構設置及預算單位構成情況

　　1．根據單位職責分工，本單位內設機構包括綜合設置部門(mén)。本單位無(wú)下屬單位包括。

　　2．從預算單位構成看，納入本單位2024年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心。

　　單位情況表

序號	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心	事業(yè)單位

　　三、

　　22024年單位主要工作任務(wù)及目標

　　（1）承擔機關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)及后勤保障等工作。

　　（2）承擔機關(guān)財務(wù)、固定資產(chǎn)、文書(shū)和人事檔案管理等事務(wù)性工作。

　　（3）承擔機關(guān)信息化及政務(wù)網(wǎng)站應用、維護等事務(wù)性工作。

　　（4）承擔文化旅游融合發(fā)展研究等工作。

　? ? ? ? ? ?　（5）完成盟文體旅游廣電局交辦的其他工作任務(wù)。

第二部分2024年度單位預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅喲廣電局綜合保障中心2024年度收入、支出預算總計?186.82?萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各增加?76.19?萬(wàn)元，增長(cháng)?68.87??%。其中：

　　（一）收入預算總計?186.82?萬(wàn)元。包括：

　　1．本年收入合計?165.02?萬(wàn)元。

　　（1）一般公共預算撥款收入?165.02?萬(wàn)元，與上年相比增加?54.39?萬(wàn)元，增長(cháng)?49.16?%。主要原因是本年新增2024年文化人才專(zhuān)項經(jīng)費18萬(wàn)元，新增工作人員2人人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，年初重新核定社保及公積金基數，基數增加人員經(jīng)費增長(cháng)，導致本年一般公共預算撥款收入增長(cháng)較大。

　　（2）政府性基金預算撥款收入??0??萬(wàn)元，與上年相比增加??0??萬(wàn)元，增長(cháng)??0??%。主要原因是本單位不涉及此項內容。

　　（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入?0??萬(wàn)元，與上年相比增加??0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是本單位不涉及此項內容。

　　（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入??0?萬(wàn)元，與上年相比增加?????萬(wàn)元，增長(cháng)??0??%。主要原因是本單位不涉及此項內容。

　　（5）事業(yè)收入??0??萬(wàn)元，與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)??0??%。主要原因是本單位不涉及此項內容。

　　（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入??0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)??0?%。主要原因是本單位不涉及此項內容。

　　（7）上級補助收入??0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)??0?%。主要原因是本單位不涉及此項內容。

　　（8）附屬單位上繳收入??0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0????萬(wàn)元，增長(cháng)??0??%。主要原因是本單位不涉及此項內容。

　　（9）其他收入?0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是本單位不涉及此項內容。

　　2．上年結轉結余為?21.81萬(wàn)元。與上年相比增加?21.81??萬(wàn)元，增長(cháng)?0???%。主要原因是2023年年初無(wú)結轉結余，2024年年初結轉結余為2023年文化人才專(zhuān)項經(jīng)費結轉21.6萬(wàn)元，2023年辦公設備采購結轉結余0.21萬(wàn)元。

　　（二）支出預算總計?186.82?萬(wàn)元。包括：

　　1．本年支出合計?186.82?萬(wàn)元。

　　（1）文化體育旅游與傳媒支出?147.28萬(wàn)元，主要用于基本支出107.47萬(wàn)元，項目支出39.81萬(wàn)元，其中基本支出包括人員經(jīng)費100.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費6.7萬(wàn)元；項目支出上年結轉項目支出2023年專(zhuān)項人才經(jīng)費結轉21.6萬(wàn)元，上年結轉辦公設備采購0.21萬(wàn)元，本年2024年專(zhuān)項人才經(jīng)費18萬(wàn)元。與上年相比增加??62.09?萬(wàn)元，增長(cháng)72.88??%。主要原因是上年度年初預算支出中無(wú)項目支出，年終追加2023年專(zhuān)項人才經(jīng)費21.6萬(wàn)元以及辦公設備采購10萬(wàn)元，年末兩個(gè)項目共計結轉金額21.81萬(wàn)元；2024年增加項目支出18萬(wàn)元；新增工作人員2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增加，以及年初社保調整基數都導致人員經(jīng)費增加；綜上最終導致本年文化體育旅游與傳媒支出增長(cháng)較大。

　　（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出??14.44??萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休費1.5萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出12.94萬(wàn)元。與上年相比增加?5.06?萬(wàn)元，增長(cháng)?53.94?%。主要原因是新增工作人員2人，人員經(jīng)費增加，此外機關(guān)事業(yè)單位養老保險基數計算方式有所上調以及年初重新核定了在職人員基數都最終導致此項支出增加。

　　（3）衛生健康支出7.04萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫療支出6.29萬(wàn)元，公務(wù)員醫療補助支出0.75萬(wàn)元。與上年相比增加2.22萬(wàn)元，增長(cháng)46.06%。主要原因是新增工作人員2人，人員經(jīng)費增加，每年根據社平工資會(huì )調整醫保最低繳費標準，部分未達到人員將自動(dòng)上調至下限標準，每年社平工資較于上年都會(huì )有所增長(cháng)，故此項支出有所增加。

　　（4）住房保障支出18.07萬(wàn)元，主要用于住房公積金12.02萬(wàn)元，購房補貼6.05萬(wàn)元。與上年相比增加6.83萬(wàn)元，增長(cháng)60.77%。主要原因是新增工作人員2人，人員經(jīng)費增加，住房公積金基數計算公式有所變動(dòng)有所上調，此外年初重新核定基數導致公積金基數上漲，最終導致此項支出增加。

　　2．年終結轉結余為??0???萬(wàn)元，主主要原因是本年人員經(jīng)費無(wú)結轉，項目經(jīng)費無(wú)法預測結轉金額。

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心2024年收入預算合計186.82?萬(wàn)元，包括本年收入?165.02?萬(wàn)元，上年結轉結余?21.81?萬(wàn)元。其中：

　　本年一般公共預算收入?165.02?萬(wàn)元，占??88.33?%；

　　本年政府性基金預算收入??0??萬(wàn)元，占??0?? %；

　　本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入?0?萬(wàn)元，占??0??%；

　　本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金??0??萬(wàn)元，占?0???%；

　　本年事業(yè)收入??0??萬(wàn)元，占?0??%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?0???萬(wàn)元，占?0??%；

　　本年上級補助收入??0??萬(wàn)元，占??0??%；

　　本年附屬單位上繳收入?0??萬(wàn)元，占?0?%；

　　本年其他收入??0??萬(wàn)元，占??0??%；

　　上年結轉結余的一般公共預算收入?21.81?萬(wàn)元，占?11.67? %；

　　上年結轉結余的政府性基金預算收入??0?萬(wàn)元，占?0??%；

　　上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入?0??萬(wàn)元，占??0??%；

　　上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金?0??萬(wàn)元，占?0? %；

　　上年結轉結余的單位資金??0??萬(wàn)元，占?0?? %；

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心2024年支出預算合計?????萬(wàn)元，其中：

　　基本支出???147.02???萬(wàn)元，占?78.67?%；

　　項目支出??39.81?????萬(wàn)元，占?21.33?%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出??0?萬(wàn)元，占??0???%；

　　上繳上級支出 ??0????萬(wàn)元，占??0???%；

　　對附屬單位補助支出??0?萬(wàn)元，占??0?%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心2024年度財政撥款收、支總預算?186.82?萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加76.19?????萬(wàn)元，增長(cháng)?68.87?%。主要原因是2023年年初預算中無(wú)項目支出預算，2024年年初結轉上年項目支出金額21.81萬(wàn)元，2024年新增項目支出18萬(wàn)元，本年新增工作人員2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均有所增長(cháng)，其次社保、公積金基數都有所變動(dòng)，基數上漲較大人員經(jīng)費上漲，所以本年的收入支出總額整體上漲較大。

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算?186.82?萬(wàn)元，與上年相比增加?76.19?萬(wàn)元，增長(cháng)?68.87?%。主要原因是2023年年初預算中無(wú)項目支出預算，2024年年初結轉上年項目支出金額21.81萬(wàn)元，2024年新增項目支出18萬(wàn)元，本年新增工作人員2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均有所增長(cháng)，其次社保、公積金基數都有所變動(dòng)，基數上漲較大人員經(jīng)費上漲，所以本年的支出總額整體上漲較大。

　　（一）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）

　　1.文化和旅游（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預算?129.28?萬(wàn)元，與上年相比增加??44.09??萬(wàn)元，增長(cháng)?51.75???%。變動(dòng)原因：新增工作人員2人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增長(cháng)，此外上年結轉項目經(jīng)費21.81萬(wàn)元。

　　2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算?18?萬(wàn)元，與上年相比增加??18??萬(wàn)元，增長(cháng)?0???%。變動(dòng)原因：上年年初預算中無(wú)項目預算支出，本年年初預算中增加2024年專(zhuān)項人才經(jīng)費18萬(wàn)元。

　　（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

　　1．行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算?1.5?萬(wàn)元，與上年相比增加?1.07?萬(wàn)元，增長(cháng)?248.84?%。變動(dòng)原因：2024年退休人員2人，2023年年初預算中不包含項目外工資，之后社保局要求退休人員項目外工資需在元退休單位發(fā)放，所以此項支出增長(cháng)較大。

　　2.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算?12.94?萬(wàn)元，與上年相比增加?3.99?萬(wàn)元，增長(cháng)?44.58?%。變動(dòng)原因：新增工作人員2人，人員經(jīng)費有所增加，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基數計算標準有所上調，年初重新核定基數導致基數上漲，最終導致此項支出增加。

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算?147.02萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費?140.32萬(wàn)元。主要包括：基本工資37.7萬(wàn)元、津貼補貼20.63萬(wàn)元、獎金10.01萬(wàn)元、績(jì)效工資31.68萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費12.94萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費4.89萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費0.75萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.57萬(wàn)元、住房公積金12.02萬(wàn)元、其他工資福利支出6.24萬(wàn)元、退休費1.5萬(wàn)元、醫療費補助1.4萬(wàn)元。

　　（二）公用經(jīng)費?6.7?萬(wàn)元。主要包括：辦公費2.42萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.04萬(wàn)元、福利費2.24萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元，其中因公出國（境）費支出0??萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0?%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0?萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0?%；公務(wù)接待費支出0??萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0???%。具體情況如下：

　　一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出?0??萬(wàn)元，比上年預算增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0? %；?其中：

　　1．因公出國（境）費預算支出??0???萬(wàn)元，比上年預算增加??0???萬(wàn)元，主要原因本單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

　　2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出??0?? 萬(wàn)元。其中：

　　（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出0?萬(wàn)元，比上年預算增加0??萬(wàn)元，主要原因本單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

　　（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0?萬(wàn)元，比上年預算增加0??萬(wàn)元，主要原因本單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

　　3．公務(wù)接待費預算支出0?萬(wàn)元，比上年預算增加0?????萬(wàn)元，主要原因本單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心2024年政府性基金支出預算支出0?萬(wàn)元。與上年相比增加0?萬(wàn)元，增長(cháng)0?? %。主要原因是本年無(wú)政府性基金預算撥款支出。

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0?萬(wàn)元。與上年相比增加0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是本年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出。

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　2024年單位預算安排項目3?個(gè)，項目預算總金額39.81?萬(wàn)元。其中，財政本年撥款金額??18?萬(wàn)元，財政撥款結轉結余?21.81?萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 ?0??萬(wàn)元，單位資金?0??萬(wàn)元。

　　（一）2023年文化人才專(zhuān)項經(jīng)費（內財科[2023]570號）

　　1.項目概述

　　本項目主要用于將本地區域內的社會(huì )文化工作者、專(zhuān)業(yè)文化工作者和具備一定文藝專(zhuān)長(cháng)的待業(yè)大學(xué)生、有文化藝術(shù)專(zhuān)業(yè)背景的志愿者招募為文化工作者，選派至屬地縣級以下基層文化單位一線(xiàn)的文化專(zhuān)業(yè)工作崗位。

　　2.立項依據

　　由于本地區的社會(huì )文化工作者、專(zhuān)業(yè)文化工作者和具備一定文藝專(zhuān)長(cháng)的文化工作者不夠充足，無(wú)法很好地滿(mǎn)足當地基層人民群眾對文化藝術(shù)的精神需求，故申請此項目通過(guò)招募社會(huì )文化工作者、專(zhuān)業(yè)文化工作者和具備一定文藝專(zhuān)長(cháng)的待業(yè)大學(xué)生、有文化藝術(shù)專(zhuān)業(yè)背景的志愿者招募為文化工作者，選派至屬地縣級以下基層文化單位一線(xiàn)的文化專(zhuān)業(yè)工作崗位保障本地區基層文化單位推進(jìn)精神文明建設工作正常進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復經(jīng)費制定本年業(yè)務(wù)預算 ，主要用于文化人才的工資及日常差旅等產(chǎn)生的費用。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算21.6萬(wàn)元。

• 辦公設備采購

　　1.項目概述

　　本項目主要用于購買(mǎi)辦公設備，滿(mǎn)足正常的辦公需求。

　　2.立項依據

　　由于我單位2021年正式成立，成立初期只有5名在職工作人員輔助局機關(guān)工作，截止到2023年年底我單位已有11名在編工作人員，為滿(mǎn)足正常的工作需求我單位申請采購相應的辦公設備，以保障工作的有序進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心

4. 實(shí)施方案

　　根據財政批復經(jīng)費制定本年業(yè)務(wù)預算 ，主要用于購置辦公設備。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算0.21萬(wàn)元。

• 提前下達2024年文化人才專(zhuān)項經(jīng)費錫財教[2023]1357號

　　1.項目概述

　　本項目主要用于將本地區域內的社會(huì )文化工作者、專(zhuān)業(yè)文化工作者和具備一定文藝專(zhuān)長(cháng)的待業(yè)大學(xué)生、有文化藝術(shù)專(zhuān)業(yè)背景的志愿者招募為文化工作者，選派至屬地縣級以下基層文化單位一線(xiàn)的文化專(zhuān)業(yè)工作崗位。

　　2.立項依據

　　由于本地區的社會(huì )文化工作者、專(zhuān)業(yè)文化工作者和具備一定文藝專(zhuān)長(cháng)的文化工作者不夠充足，無(wú)法很好地滿(mǎn)足當地基層人民群眾對文化藝術(shù)的精神需求，故申請此項目通過(guò)招募社會(huì )文化工作者、專(zhuān)業(yè)文化工作者和具備一定文藝專(zhuān)長(cháng)的待業(yè)大學(xué)生、有文化藝術(shù)專(zhuān)業(yè)背景的志愿者招募為文化工作者，選派至屬地縣級以下基層文化單位一線(xiàn)的文化專(zhuān)業(yè)工作崗位保障本地區基層文化單位推進(jìn)精神文明建設工作正常進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復經(jīng)費制定本年業(yè)務(wù)預算 ，主要用于文化人才的工資及日常差旅等產(chǎn)生的費用。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算18.00萬(wàn)元。

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文體旅游廣電局綜合保障中心一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出6.7萬(wàn)元，主要包括以下支出：辦公費2.42萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.04萬(wàn)元、福利費2.24萬(wàn)元。與上年相比增加2.55?萬(wàn)元，增長(cháng)61.45?%。主要原因是：新增工作人員2人，辦公費、工會(huì )經(jīng)費及福利費有所增加。

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　2024年度政府采購支出預算總額0?萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出?0?萬(wàn)元、擬采購工程支出0?萬(wàn)元、擬購買(mǎi)服務(wù)支出0?萬(wàn)元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　本單位共有車(chē)輛?0?輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執法執勤用車(chē)0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0?輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0?輛、其他用車(chē)0?輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0?臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0?臺（套）。

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　2024年，填報績(jì)效目標的預算項目9??個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標9??個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的100 %。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目預算?165.02?萬(wàn)元，占全部項目預算的100%。

第三部分 ??名詞解釋

　　一、財政撥款：部門(mén)/單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

　　二、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、對個(gè)人和家庭的補助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)/單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門(mén)/單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映部門(mén)/單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門(mén)/單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指部門(mén)/單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

　　第四部分?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：王靜??????????????聯(lián)系電話(huà)：18947904936

第五部分 2024年度單位預算公開(kāi)表

　　詳見(jiàn)附件。2024年預算公開(kāi)表.xlsx