目????錄

　　第一部分 部門(mén)（單位）概況

　　一、主要職能、職責

　　二、部門(mén)（單位）機構設置及預算單位構成情況

　　三、2024年度部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標

　　第二部分 2024年度部門(mén)（單位）預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2024年度部門(mén)（單位）預算表

• 收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績(jì)效目標表

　　十二、政府采購預算表

第一部分 ?部門(mén)（單位）概況

? ? ? ? ? ? ? ? ? 一、主要職能職責

? ? ? ? ? ? ? 　宣傳貫徹國家有關(guān)文化(文物)體育?廣播影視?新聞出版(版權)等領(lǐng)域行政執法工作的法律?法規?規章以及相關(guān)的方針政策,研究制訂全盟文化市場(chǎng)綜合執法工作的規范性文件?總體規劃和年度計劃,并組織實(shí)施;負責查處演出和娛樂(lè )?網(wǎng)吧及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)?電子游戲?美術(shù)品銷(xiāo)售?文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為;查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施?違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為;查處圖書(shū)?報紙期刊?音像制品?電子出版?網(wǎng)絡(luò )出版?計算機軟件等方面的違法違規出版活動(dòng)和印刷?復制?出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng);查處盜版侵權行為;承擔“掃黃”?“打非”有關(guān)工作;負責組織全盟性文化市場(chǎng)專(zhuān)項治理行動(dòng);負責受理對文化市場(chǎng)違法行為的投訴?舉報;負責對全盟文化市場(chǎng)綜合執法機構的業(yè)務(wù)指導和執法隊伍的日常監督工作;承擔全盟文化市場(chǎng)綜合執法人員的業(yè)務(wù)培訓工作?

　　二、部門(mén)（單位）機構設置及預算單位構成情況

　　1．根據單位職責分工，錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局內設機構7個(gè)，包括辦公室、法規科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊、技術(shù)信息科。本部門(mén)無(wú)下屬單位。錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局人員基本情況，核定事業(yè)編制人數36名。實(shí)有人數在職26名，退休4人。

　　2．從預算單位構成看，納入本單位2024年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局。

　　單位情況表

序號	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局	財政撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位

　　三、2024年部門(mén)（單位）主要工作任務(wù)及目標

　　（一）進(jìn)一步加強黨建工作。加強黨員教育管理，組織黨員干部持續深入開(kāi)展學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育，認真領(lǐng)會(huì )習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)重要指示批示精神，學(xué)習黨章和黨內有關(guān)重要法規等，建設“書(shū)香”黨支部，通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)題講座、黨支部書(shū)記講黨課、領(lǐng)學(xué)、組織觀(guān)看專(zhuān)題教育片、參觀(guān)學(xué)習教育基地等多種形式，切實(shí)強化黨員干部理論武裝。同時(shí)，認真貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于進(jìn)一步糾正“四風(fēng)”、加強作風(fēng)建設的重要批示精神，深入開(kāi)展警示教育，大力弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)，帶動(dòng)黨員干部堅定理想信念，樹(shù)立良好形象。

　　（二）進(jìn)一步強化法治建設。進(jìn)一步加大人才培育力度，加強行政法律法規學(xué)習，定期組織培訓和考試，著(zhù)力提升執法人員業(yè)務(wù)能力和水平。同時(shí)，嚴格落實(shí)行政執法“三項制度”，規范法制審核程序，形成執法權力運行公開(kāi)透明，執法行為規范文明，執法決定合法公正的良好工作局面。

　　（三）進(jìn)一步提高市場(chǎng)治理能力。壓實(shí)屬地責任和行業(yè)監管責任，持續開(kāi)展市場(chǎng)檢查，進(jìn)一步強化與公安、市場(chǎng)監管局、新聞出版版權局、消防救援等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)合執法力度，重點(diǎn)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)所、歌舞娛樂(lè )場(chǎng)所、校園周邊文化環(huán)境、印刷出版物市場(chǎng)、演出市場(chǎng)、旅游市場(chǎng)等專(zhuān)項檢查，嚴厲打擊違法違規行為，確保市場(chǎng)安全有序。同時(shí)，進(jìn)一步加強千里草原風(fēng)景大道沿線(xiàn)驛站運營(yíng)督促檢查工作，落實(shí)好“建設維護”“運營(yíng)管理”的相關(guān)要求，積極提升服務(wù)品質(zhì)，做好臺賬，把平時(shí)督促檢查整改情況、游客滿(mǎn)意度調查和上級部門(mén)年度考核有效融合，完成好年度考評工作。

第二部分2024年度部門(mén)（單位）預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年度收入、支出預算總計?550.79萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各增加??15.42 ?萬(wàn)元，增長(cháng)??2.9 ?%。其中：

　　（一）收入預算總計??550.79 ?萬(wàn)元。包括：

　　1．本年收入合計??550.79??萬(wàn)元。

　　（1）一般公共預算撥款收入??531.41???萬(wàn)元，與上年相比增加???15.52??萬(wàn)元，增長(cháng)??3???%。主要原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

　　（2）政府性基金預算撥款收入???0??萬(wàn)元，與上年相比增加??0???萬(wàn)元，增長(cháng)???0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入??0 萬(wàn)元，與上年相比增加0 萬(wàn)元，增長(cháng)0 %。主要原因是不存在此項內容。

　　（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入??0 ??萬(wàn)元，與上年相比增加???0 ?萬(wàn)元，增長(cháng)??0 ??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（5）事業(yè)收入??0 ??萬(wàn)元，與上年相比增加???0 ?萬(wàn)元，增長(cháng)??0 ??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入???0 ??萬(wàn)元，與上年相比增加??0?萬(wàn)元，增長(cháng)??0 ?%。主要原因是不存在此項內容。

　　（7）上級補助收入???0 ?萬(wàn)元，與上年相比增加??0??萬(wàn)元，增長(cháng)??0?%。主要原因是不存在此項內容。

　　（8）附屬單位上繳收入????0 ???萬(wàn)元，與上年相比增加??0??萬(wàn)元，增長(cháng)??0 ??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（9）其他收入???0 ?萬(wàn)元，與上年相比增加???0 ?萬(wàn)元，增長(cháng)0 ???%。主要原因是不存在此項內容。

　　2．上年結轉結余為??19.38???萬(wàn)元。與上年相比減少?0.1??萬(wàn)元，減少???0.51??%。主要原因是上年度我單位開(kāi)展文化執法檢查以及千里草原風(fēng)景大道品質(zhì)提升督促檢查次數增加。

　　（二）支出預算總計??550.79 ?萬(wàn)元。包括：

　　1．本年支出合計???550.79??萬(wàn)元。

　　（1）文化體育旅游與傳媒支出（類(lèi)）支出440.57?萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)活動(dòng)經(jīng)費，以及發(fā)放2024年在職及離退休人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。與上年相比增加19.4萬(wàn)元，增加4.6%。主要原因是我局2024年度在職人員職級晉升，工資上漲。

　　（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出45.19萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員社會(huì )保險及發(fā)放離休人員工資支出。與上年相比增加2.69?????萬(wàn)元，增加6.33%。主要原因是2024年在職人員職級晉升，工資上漲，核定基數隨之上漲，社會(huì )保險等繳費上漲。

　　（3）衛生健康支出（類(lèi)）支出19.84萬(wàn)元，主要用于繳納在職及退休人員醫療保險等支出。與上年相比減少4.86萬(wàn)元，減少19.68%。主要原因是2024年減少突發(fā)公共衛生事件應急處理疫情防控經(jīng)費。

　　（4）住房保障支出（類(lèi)）支出44.83萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。與上年相比增加?3.16?萬(wàn)元，增長(cháng)7.58?%。主要原因是2024年核定住房公積金基數范圍增大，公積金繳存上漲。

　　（5）其他支出（類(lèi)）支出0.37萬(wàn)元，主要用于提前下達2023年自治區返還盟市體彩公益金返還旗縣體彩公益金-群眾體育經(jīng)費。與上年相比增加?0.37?萬(wàn)元，增長(cháng)100?%。主要原因是提前下達2023年自治區返還盟市體彩公益金返還旗縣體彩公益金-群眾體育經(jīng)費指標結余。

　　2．年終結轉結余為?0?萬(wàn)元，主要原因是2024年支出預算無(wú)結轉。

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年收入預算合計550.79?萬(wàn)元，包括本年收入??531.41???萬(wàn)元，上年結轉結余???19.38??萬(wàn)元。其中：

　　本年一般公共預算收入???531.41??萬(wàn)元，占??96.48???%；

　　本年政府性基金預算收入??0???萬(wàn)元，占???0?? %；

　　本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金???0??萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年事業(yè)收入???0??萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入???0??萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年上級補助收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年附屬單位上繳收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年其他收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　上年結轉結余的一般公共預算收入??19.02???萬(wàn)元，占???3.45??%；

　　上年結轉結余的政府性基金預算收入???0.37??萬(wàn)元，占??0.07???%；

　　上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金???0??萬(wàn)元，占????0? %；

　　上年結轉結余的單位資金??0???萬(wàn)元，占???0?? %；

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年支出預算合計?????萬(wàn)元，其中：

　　基本支出?????505.31???????萬(wàn)元，占??91.74????%；

　　項目支出??????45.48???????萬(wàn)元，占??8.26???%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　上繳上級支出 ????0????萬(wàn)元，占???0??%；

　　對附屬單位補助支出?0??萬(wàn)元，占??0???%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年度財政撥款收、支總預算??550.79???萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加???15.42??萬(wàn)元，增長(cháng)??2.9???%。主要原因是我局2024年度在職人員職級晉升，工資上漲；社保繳費基數與住房公積金繳費基礎隨之上漲。

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年一般公共預算財政撥款支出預算??550.43???萬(wàn)元，與上年相比增加??15.06???萬(wàn)元，增長(cháng)增長(cháng)??2.8???%。主要原因是我局2024年度在職人員職級晉升，工資上漲；社保繳費基數與住房公積金繳費基礎隨之上漲。

　　（一）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）

　　文化旅游體育與傳媒支出類(lèi)年初預算數為440.57萬(wàn)元，與上年相比增加19.4萬(wàn)元。其中：

　　1.文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算384.45萬(wàn)元，與上年相比增加14.32萬(wàn)元，增長(cháng)3.87%。變動(dòng)原因：2024年人員職級晉升工資上漲。

　　2文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項）。年初預算56.12萬(wàn)元，與上年相比增加5.08萬(wàn)元，增加9.95%。變動(dòng)原因：2024年增加房屋修繕維修維護費。

　　（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預算數為45.19萬(wàn)元，與上年相比增加2.69萬(wàn)元。其中：

　　1．行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算40.95萬(wàn)元，與上年相比增長(cháng)0.8萬(wàn)元，增長(cháng)1.99%。變動(dòng)原因：2024年在職人員職級晉升，工資上漲，核定基數隨之上漲，養老保險繳費上漲。

　　2.?行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算2.43萬(wàn)元，與上年相比增長(cháng)0.08萬(wàn)元，增長(cháng)3.4%。變動(dòng)原因：2024年單位新增1名退休人員。

　　3.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算1.8萬(wàn)元，與上年相比增長(cháng)1.8萬(wàn)元，增長(cháng)100%。變動(dòng)原因：2024年單位新增1名退休人員。

　　（三）衛生健康支出（類(lèi)）

　　衛生健康支出類(lèi)年初預算數為19.84萬(wàn)元，與上年相比減少4.86萬(wàn)元。其中：

　　1．行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算17.47萬(wàn)元，與上年相比增加0.57萬(wàn)元，增加3.37%。變動(dòng)原因：2024年在職人員職級晉升，工資上漲，核定基數隨之上漲，社會(huì )保險繳費上漲。

　　2．行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）。年初預算2.37萬(wàn)元，與上年相比減少0.22萬(wàn)元，減少8.49%。變動(dòng)原因：2024年單位新增1名退休人員，在職人員公務(wù)員醫療補助減少。

　　（四）住房保障支出（類(lèi)）

　　住房保障支出類(lèi)年初預算數為44.83萬(wàn)元，與上年相比增長(cháng)3.16萬(wàn)元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算39.54萬(wàn)元，與上年相比增長(cháng)0.84萬(wàn)元，增長(cháng)2.17%。變動(dòng)原因：2024年核定住房公積金基數范圍增大，公積金繳存上漲。

　　2．住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算5.29萬(wàn)元，與上年相比增加2.31萬(wàn)元，增長(cháng)77.52%。變動(dòng)原因：2024年在職人員職級晉升，工資上漲。

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算??505.31??萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費??439.91???萬(wàn)元。主要包括：基本工資124.23萬(wàn)元、津貼補貼135.39萬(wàn)元、獎金28.09萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費40.95萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費1.8萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費15.51萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費2.37萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.51萬(wàn)元、住房公積金39.54萬(wàn)元、其他工資福利支出47.12萬(wàn)元、醫療費補助1.96萬(wàn)元、退休費2.43萬(wàn)元。

　　（二）公用經(jīng)費???65.4??萬(wàn)元。主要包括：獎金0.9萬(wàn)元、辦公費3萬(wàn)元、印刷費2萬(wàn)元、郵電費0.1萬(wàn)元、差旅費0.1萬(wàn)元、維修（護）費11萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費6.5萬(wàn)元、福利費6.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元、其他交通費用21.96萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.65萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出13萬(wàn)元，其中因公出國（境）費支出0??萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0?%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出13?萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的100?%；公務(wù)接待費支出?0??萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0???%。具體情況如下：

　　一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出?13??萬(wàn)元，比上年預算增加6.5??萬(wàn)元，增長(cháng)100?? %；?其中：

　　1．因公出國（境）費預算支出??0???萬(wàn)元，比上年預算增加??0???萬(wàn)元，主要原因我單位無(wú)因公出國（境）業(yè)務(wù)。

　　2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出???13?? 萬(wàn)元。其中：

　　（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出?0????萬(wàn)元，比上年預算增加?0????萬(wàn)元，主要原因我單位2024年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置安排。

　　（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出13?萬(wàn)元，比上年預算增加6.5??????萬(wàn)元，主要原因由于本年度文化市場(chǎng)監管任務(wù)的加重，需要增加公務(wù)用車(chē)運行維護費用。

　　3．公務(wù)接待費預算支出????0??????萬(wàn)元，比上年預算增加?0????萬(wàn)元，主要原因主要原因我單位2024年無(wú)公務(wù)接待費預算支出安排。

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年政府性基金支出預算支出0.37??萬(wàn)元。與上年相比增加?0.37?萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是提前下達2023年自治區返還盟市體彩公益金返還旗縣體彩公益金-群眾體育經(jīng)費指標結余。

　　其中：

　　1．其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）支出0.37??萬(wàn)元，主要是用于用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0 ?萬(wàn)元。與上年相比增加0 ?萬(wàn)元，增長(cháng)0 ?%。主要原因是我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出。

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　2024年錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局預算安排項目?5??個(gè)，項目預算總金額45.48?萬(wàn)元。其中，財政本年撥款金額?37.1??萬(wàn)元，財政撥款結轉結余8.38??萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 ??0?萬(wàn)元，單位資金0???萬(wàn)元。

• 千里草原風(fēng)景大道品質(zhì)提升督查經(jīng)費?

　　1.項目概述

　　盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局對千里草原風(fēng)景大道7個(gè)旗縣區33個(gè)驛站日常管理運維情況開(kāi)展品質(zhì)提升督促檢查

　　2.立項依據

　　《千里草原風(fēng)景大道》

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局

　　4.實(shí)施方案

　　盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局按文件要求成立4個(gè)督察組，每月督查1次，共需經(jīng)費12.1萬(wàn)元（420元/人/天*8人*3天*12次=12.1萬(wàn)元）；各旗縣（區）文化市場(chǎng)綜合行政執法局負責日常督查，因各旗縣區無(wú)此項經(jīng)費，需補助旗縣資金7萬(wàn)元，共計經(jīng)費19.1萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度預算安排

　　2024年該項目預算12.1萬(wàn)元。

　　（二）千里草原風(fēng)景大道品質(zhì)提升督查經(jīng)費

　　1.項目概述

　　盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局對千里草原風(fēng)景大道7個(gè)旗縣區33個(gè)驛站日常管理運維情況開(kāi)展品質(zhì)提升督促檢查

　　2.立項依據

　　《千里草原風(fēng)景大道》

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局

　　4.實(shí)施方案

　　盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局按要求成立4個(gè)督察組，每月督查1次，共需經(jīng)費12.1萬(wàn)元（420元/人/天*8人*3天*12次=12.096萬(wàn)元）。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

7. 年度預算安排

　　2024年該項目預算5.75萬(wàn)元。

　　（三）文化執法經(jīng)費

　　1.項目概述

　　加強全盟文化市場(chǎng)監管，規范文化市場(chǎng)秩序。切實(shí)做到監管責任到位、監管措施到位、監管效果明顯，促進(jìn)我盟文化市場(chǎng)健康繁榮。

　　2.立項依據

　　按照文化部（內文市字[2007]11號）兩個(gè)70%的要求，《關(guān)于開(kāi)展全國文化市場(chǎng)行政執法隊伍建設年活動(dòng)的通知》要求每年舉辦全盟文化行政執法人員業(yè)務(wù)大比武活動(dòng)（不低于2次）。內黨宣發(fā)[2010]7號關(guān)《于加快推薦全區文化市場(chǎng)綜合執法改革的實(shí)施意見(jiàn)》、文市發(fā)[2010]46號文件及中共錫盟委[2010]5號文件精神。1.文化體育市場(chǎng)執法經(jīng)費用于交通費、差旅費、車(chē)輛維修費及法律法規宣傳費；2.廣播電視地面設施執法經(jīng)費，用于對廣播電視地面接收設施的檢查和拆卸費用；3.文物和藝術(shù)市場(chǎng)執法經(jīng)費。文市發(fā)[2010]39號文件《文化部關(guān)于加強文化市場(chǎng)綜合執法局裝備配備工作的指導意見(jiàn)》；《關(guān)于推行法律顧問(wèn)制度和公職律師公司律師制度的意見(jiàn)》。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局

4. 實(shí)施方案

　　一、文化執法專(zhuān)項行動(dòng)經(jīng)費：按照錫林郭勒盟委辦公室、行署辦公室《關(guān)于印發(fā)錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法改革實(shí)施方案的通知》（錫黨辦發(fā)[2019]17號）文件要求，盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局分4個(gè)執法隊，每個(gè)執法隊負責3個(gè)旗縣（區）文化市場(chǎng)綜合行政執法局重大案件查處、執法隊伍業(yè)務(wù)指導等工作職能：420元/人/天*12人*10天*3次=15.1萬(wàn)元 二、文化執法、旅游執法、版權執法、網(wǎng)絡(luò )執法培訓經(jīng)費：1、按照內蒙古自治區文化和旅游廳考培細則要求，每年組織開(kāi)展執法類(lèi)線(xiàn)下培訓不少于2次，我局擬開(kāi)展文化市場(chǎng)執法業(yè)務(wù)培訓、新聞出版業(yè)務(wù)培訓各1次，共需經(jīng)費16.08萬(wàn)元。其中，學(xué)員食宿12萬(wàn)元（400元/人/天*1.5天*100人*2次=12萬(wàn)元）；場(chǎng)地費2.4萬(wàn)元（3000元/天*2天*4次=2.4萬(wàn)元）；聘請老師費用1.68萬(wàn)元（400元/人/天*2天*4人=0.32萬(wàn)元、往返交通費1400元*4次=0.56萬(wàn)元、講課費4人*2000元=0.8萬(wàn)元）。2、按照文化和旅游部辦公廳《關(guān)于實(shí)施東西部文化市場(chǎng)綜合執法對口交流協(xié)作計劃（2021-2023）的通知》及自治區文化和旅游廳《關(guān)于開(kāi)展文化市場(chǎng)綜合執法對口交流協(xié)作（2021-2023）的通知》的要求，每年開(kāi)展對口交流活動(dòng)2次，需培訓經(jīng)費共計6萬(wàn)元（400元/人/天*50人*1.5天*2次=6萬(wàn)元）。 三、全盟文化市場(chǎng)綜合執法“大比武”經(jīng)費：按照文化部《關(guān)于開(kāi)展全國文化市場(chǎng)行政執法隊伍建設年活動(dòng)的通知》（內文市字[2007]11號）文件要求，每年舉辦全盟文化行政執法人員業(yè)務(wù)大比武活動(dòng)。1次*1.5天*26人*400元/人/天=1.56萬(wàn)元（13個(gè)地區，每個(gè)地區2人）。 四、文化、旅游、文物、出版物、體育市場(chǎng)等普法宣傳費：文化市場(chǎng)、旅游市場(chǎng)、文物市場(chǎng)、體育市場(chǎng)及出版物市場(chǎng)等普法宣傳材料費4萬(wàn)元；其中宣傳單1萬(wàn)元，宣傳冊4000冊*4.5元=1.8萬(wàn)元，宣傳掛圖480套*25元=1.2萬(wàn)元。 五、文化執法工作會(huì )議：根據工作實(shí)際需要，擬組織召開(kāi)全盟文化市場(chǎng)綜合執法工作會(huì )議2次共計3.5萬(wàn)元；2次*42人*400元/人/天=3.36萬(wàn)元；購置文件袋、印制材料費0.14萬(wàn)元。 六、執法設施設備購置費：筆記本電腦4臺*8000元/臺=3.2萬(wàn)元；執法裝備耗材1萬(wàn)元（便攜式彩色打印機墨）；執法記錄儀1480。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算25萬(wàn)元。

　　（四）文化執法經(jīng)費

　　1.項目概述

　　加強全盟文化市場(chǎng)監管，規范文化市場(chǎng)秩序。切實(shí)做到監管責任到位、監管措施到位、監管效果明顯，促進(jìn)我盟文化市場(chǎng)健康繁榮。

　　2.立項依據

　　按照文化部（內文市字[2007]11號）兩個(gè)70%的要求，《關(guān)于開(kāi)展全國文化市場(chǎng)行政執法隊伍建設年活動(dòng)的通知》要求每年舉辦全盟文化行政執法人員業(yè)務(wù)大比武活動(dòng)（不低于2次）。內黨宣發(fā)[2010]7號關(guān)《于加快推薦全區文化市場(chǎng)綜合執法改革的實(shí)施意見(jiàn)》、文市發(fā)[2010]46號文件及中共錫盟委[2010]5號文件精神。1.文化體育市場(chǎng)執法經(jīng)費用于交通費、差旅費、車(chē)輛維修費及法律法規宣傳費；2.廣播電視地面設施執法經(jīng)費，用于對廣播電視地面接收設施的檢查和拆卸費用；3.文物和藝術(shù)市場(chǎng)執法經(jīng)費。文市發(fā)[2010]39號文件《文化部關(guān)于加強文化市場(chǎng)綜合執法局裝備配備工作的指導意見(jiàn)》；《關(guān)于推行法律顧問(wèn)制度和公職律師公司律師制度的意見(jiàn)》。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局

　　4.實(shí)施方案

　　一、1、文化執法專(zhuān)項行動(dòng)經(jīng)費15.12萬(wàn)元：盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局分4個(gè)執法隊，每個(gè)執法隊負責3個(gè)旗縣（區）文化市場(chǎng)綜合行政執法局重大案件查處、執法隊伍業(yè)務(wù)指導等工作職能：12人×10天×3次×420元/人/天/次=15.12萬(wàn)元。 2、文化旅游執法宣傳費：4.2萬(wàn)元：（1）宣傳手冊1000份×4.5元/份=0.45萬(wàn)元；（2）宣傳掛圖500套×25元/套=1.25萬(wàn)元；（3）宣傳單8000份×1元/份=0.8萬(wàn)元；（4）條幅、租用拱門(mén)等0.2萬(wàn)元；（5）文化、旅游、版權宣傳片拍攝服務(wù)費1.5萬(wàn)元。 3、辦公經(jīng)費12萬(wàn)元：辦公耗材5萬(wàn)元（檔案盒、A4紙、墨盒等）；執法專(zhuān)用設備2萬(wàn)元（攝像機及耗材等）；刻錄機4臺1萬(wàn)元；移動(dòng)執法專(zhuān)用裝備2萬(wàn)元；跨盟聯(lián)合執法經(jīng)費：2萬(wàn)元。 4、全盟文化執法工作會(huì )議經(jīng)費2.14萬(wàn)元：（1）會(huì )議費：50人×1天×1次×400元/人/天/次=2萬(wàn)元；（2）購置文件袋、印刷材料費：0.14萬(wàn)元。 5、代理記賬勞務(wù)費6.6萬(wàn)元：代理記賬費：3000元/月×12月=3.6萬(wàn)元；聘請法律顧問(wèn)費：3萬(wàn)元。。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算2.26萬(wàn)元。

• 提前下達2023年自治區返還盟市體彩公益金返還旗縣體彩公益金-群眾體育經(jīng)費

　　1.項目概述

　　用于支持健身活動(dòng)、體育市場(chǎng)宣傳。

　　2.立項依據

　　關(guān)于提前下達2023年自治區返還盟市體彩公益金預算的通知。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局

　　4.實(shí)施方案

　　體育法律法規宣傳2次3萬(wàn)元；體育執法專(zhuān)項培訓1次5萬(wàn)元；體育市場(chǎng)專(zhuān)項檢查2次2萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算0.37萬(wàn)元。

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　2024年錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出65.4萬(wàn)元，主要包括以下支出：獎金0.9萬(wàn)元、辦公費3萬(wàn)元、印刷費2萬(wàn)元、郵電費0.1萬(wàn)元、差旅費0.1萬(wàn)元、維修（護）費11萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費6.5萬(wàn)元、福利費6.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元、其他交通費用21.96萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.65萬(wàn)元。與上年相比增加?18.26??萬(wàn)元，增長(cháng)?38.74?%。主要原因是：我單位2024年度公務(wù)用車(chē)運行維護費預算增加6.5萬(wàn)元以及上年度結轉公用經(jīng)費用于房屋修繕維修維護費11萬(wàn)元。

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　2024年度政府采購支出預算總額10.5???萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出?0???萬(wàn)元、擬采購工程支出0??萬(wàn)元、擬購買(mǎi)服務(wù)支出?10.5??萬(wàn)元。涵蓋“印刷服務(wù)”、“其他服務(wù)”等采購大類(lèi)，編制政府采購預算明細3項，采購金額來(lái)源為一般公共預算撥款。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛?2?輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0??輛、執法執勤用車(chē)?0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0??輛、其他用車(chē)2??輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備?0?臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備?0?臺（套）。

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　2024年，填報績(jì)效目標的預算項目2 ??個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標2 ?個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的16.67 %。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目預算?37.1 萬(wàn)元，占全部項目預算的6.98%。

第三部分 ??名詞解釋

　　一、財政撥款：部門(mén)/單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

　　二、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、對個(gè)人和家庭的補助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)/單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門(mén)/單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映部門(mén)/單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門(mén)/單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指部門(mén)/單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

　　第四部分?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：鄭云飛 ??????????????聯(lián)系電話(huà)：13847910267

第五部分 ?2024年度錫林郭勒盟文化市場(chǎng)綜合行政執法局

預算表

　　詳見(jiàn)附件。

　　2024年度部門(mén)預算公開(kāi)報表.xlsx