目????錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責

　　二、單位機構設置及預算單位構成情況

　　三、2024年錫林郭勒盟烏蘭牧騎主要工作任務(wù)及目標

　　第二部分 單位預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2024年單位預算表

• 收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績(jì)效目標表

　　十二、政府采購預算表

第一部分 ?單位概況

? ? ? ? ? ? ? ? ? 一、主要職能職責

　　傳承和弘揚烏蘭牧騎精神，開(kāi)展公益性演出，深入基層開(kāi)展綜合服務(wù)活動(dòng)，豐富人民群眾文化生活；

　　創(chuàng )作優(yōu)秀文藝作品，創(chuàng )新烏蘭牧騎創(chuàng )作方式、表演形式和傳播途徑，通過(guò)藝術(shù)形式，宣傳黨的路線(xiàn)方針政策和國家法律法規；

　　加強對旗縣市區烏蘭牧騎的業(yè)務(wù)指導和培訓，輔導基層文藝演出和創(chuàng )作活動(dòng)，培養基層文藝骨干，保護、傳承民族民間優(yōu)秀傳統文化；

　　開(kāi)展對外文化交流活動(dòng);

　　編制和組織實(shí)施全盟藝術(shù)創(chuàng )作研究發(fā)展規劃，組織實(shí)施全盟文藝作品學(xué)術(shù)評論，建立健全藝術(shù)創(chuàng )作人才及藝術(shù)作品檔案庫；

　　完成錫林郭勒盟文體旅游廣電局交辦的其他任務(wù)。

　　二、單位機構設置及預算單位構成情況

　　1．根據單位職責分工，單位內設機構包括辦公室。負責單位政務(wù)、人事、財務(wù)和總務(wù)后勤工作。

　　（二）藝術(shù)創(chuàng )作研究室。負責制定并實(shí)施全盟藝術(shù)創(chuàng )作規劃、藝術(shù)理論研究和藝術(shù)作品評估論證，完成年度創(chuàng )作任務(wù)。

　　（三）多媒體工作室。負責藝術(shù)作品拍攝、錄制和后期剪輯制作，負責網(wǎng)上烏蘭牧騎對外宣傳推介。

　　（四）舞蹈隊。堅持業(yè)務(wù)訓練、排練，加強舞蹈專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習，參加有關(guān)部門(mén)舉辦的各種賽事和活動(dòng)。

　　聲樂(lè )隊。堅持業(yè)務(wù)訓練、排練，加強聲樂(lè )專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習，參加有關(guān)部門(mén)舉辦的各種賽事和活動(dòng)。

　　（六）器樂(lè )隊。堅持業(yè)務(wù)訓練、排練，加強器樂(lè )專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習，參加有關(guān)部門(mén)舉辦的各種賽事和活動(dòng)。

　　（七）舞美隊。堅持業(yè)務(wù)學(xué)習，維護管理演出設施設備，

　　負責舞臺美術(shù)及演出道具的設計制作。單位無(wú)下屬單位。

　　2．從預算單位構成看，納入本單位2024年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：錫林郭勒盟烏蘭牧騎。

　　單位情況表

序號	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	錫林郭勒盟烏蘭牧騎	公益一類(lèi)事業(yè)單位
2

　　三、2024年單位主要工作任務(wù)及目標

　　（一）繼續加強思想理論武裝。按照武裝頭腦、指導實(shí)踐、推動(dòng)工作的要求，認真學(xué)習貫徹黨的二十大精神，進(jìn)一步領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”、增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”。

　　（二）積極參加有關(guān)部門(mén)舉辦的“北疆文化”培訓、研討、論壇，進(jìn)一步理解“北疆文化”內涵，樹(shù)立以“北疆文化”為核心的創(chuàng )作導向。

　　（三）加大對地方文化資源的研發(fā)、開(kāi)發(fā)利用、保護傳承，打造地方文化藝術(shù)品牌。圍繞具有鮮明地方標識的歷史遺存文化和民俗風(fēng)情文化，融入現代文化元素，不斷探索“北疆文化”的現代表達，創(chuàng )作具有地方特色的現實(shí)題材作品，通過(guò)草原文化藝術(shù)節、烏蘭牧騎會(huì )演、以文助旅等活動(dòng)，對外宣傳、推介“北疆文化”品牌。

　　（四）堅持以人民為中心，深入到各族人民生產(chǎn)生活第一線(xiàn)，開(kāi)展藝術(shù)采風(fēng)，聚焦習近平總書(shū)記交給內蒙古的五大任務(wù)和建設模范自治區兩件大事開(kāi)展文藝創(chuàng )作，弘揚吃苦耐勞、勇往直前的“蒙古馬精神”和鍥而不舍、久久為功的“三北精神，讓“北疆文化”煥發(fā)時(shí)代價(jià)值。

　　（五）搞好惠民演出。發(fā)揮烏蘭牧騎職能，深入基層開(kāi)展文化惠民演出。積極參與“弘揚烏蘭牧騎精神·到人民中間去”、“草原綜合志愿服務(wù)輕騎兵”基層綜合服務(wù)活動(dòng)，宣傳黨的二十大精神。

　　（六）加大培訓力度提高業(yè)務(wù)水準。開(kāi)展創(chuàng )作、編導、表演等專(zhuān)業(yè)培訓。組織創(chuàng )編人員和骨干人員開(kāi)展觀(guān)摩和藝術(shù)采風(fēng)活動(dòng)。加強一專(zhuān)多能培養，形成各專(zhuān)業(yè)相互學(xué)習、崗位融合的隊伍結構。落實(shí)“文化工作者服務(wù)支持艱苦邊遠地區和基層一線(xiàn)”專(zhuān)項工作，對旗縣烏蘭牧騎提供業(yè)務(wù)輔導。

???（七）做好對外宣傳推介。利用內蒙古自治區網(wǎng)上烏蘭牧騎、錫林郭勒盟網(wǎng)上烏蘭牧騎、快手、抖音等平臺，展播“北疆文化”標識，使“北疆文化”成為人民群眾生活中隨處可以感知的文化存在。

第二部分2024年度單位預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年度收入、支出預算總計?1772.82?萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各增減少?11.08?萬(wàn)元，增長(cháng)?0.6?%。其中：

　　（一）收入預算總計?1772.82?萬(wàn)元。包括：

　　1．本年收入合計?1772.82?萬(wàn)元。

　　（1）一般公共預算撥款收入?1643.46?萬(wàn)元，與上年相比增加?19.47?萬(wàn)元，增長(cháng)?1.18?%。主要原因是工資上調導致社保公積金基數上漲以及各項費用增加。

　　（2）政府性基金預算撥款收入?0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是不存在此項內容。

　　（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入?0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入???0??萬(wàn)元，與上年相比增加??0萬(wàn)元，增長(cháng)??0???%。主要原因是不存在此項內容。

　　（5）事業(yè)收入?0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是不存在此項內容。

　　（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入?0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)??0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（7）上級補助收入??0??萬(wàn)元，與上年相比增加??0??萬(wàn)元，增長(cháng)?????0%。主要原因是不存在此項內容。

　　（8）附屬單位上繳收入?0?萬(wàn)元，與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是不存在此項內容。

　　（9）其他收入?0??萬(wàn)元，與上年相比增加??0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是不存在此項內容。

　　2．上年結轉結余為?0?萬(wàn)元。與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是不存在此項內容。

　　（二）支出預算總計?1772.82?萬(wàn)元。包括：

　　1．本年支出合計?1772.82?萬(wàn)元。

　　（1）文化體育旅游與傳媒支出?0?萬(wàn)元，主要用于人員及公用經(jīng)費支出、開(kāi)展的項目經(jīng)費支出。與上年相比增加??29.47???萬(wàn)元，增長(cháng)??2.25???%。主要原因是人員工資的上調。

　　（2）社保和就業(yè)支出??178.28???萬(wàn)元，主要用于繳納人員機關(guān)養老保險費用的支出。與上年相比減少??6.84???萬(wàn)元，減少?3.7?%。主要原因是退休一人。

　　（3）衛生健康支出??88.13???萬(wàn)元，主要用于繳納人員事業(yè)單位醫療和公務(wù)員醫療補助的支出。與上年相比減少??20.68???萬(wàn)元，減少?19?%。主要原因是我單位內退人員轉為正式退休人員，不需要繳納醫療、失業(yè)、工傷保險。

　　（4）住房保障支出??170.4???萬(wàn)元，主要用于繳納人員住房公積金、住房補貼支出。與上年相比增加?9.14?萬(wàn)元，增加?5.7?%。主要原因是工資提高，繳費基數上調。

　　2．年終結轉結余為?0?萬(wàn)元，主要原因是不存在此項內容。

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年收入預算合計1772.82?萬(wàn)元，包括本年收入??1643.46??萬(wàn)元，上年結轉結余??129.36???萬(wàn)元。其中：

　　本年一般公共預算收入???1643.46??萬(wàn)元，占??92.7?%；

　　本年政府性基金預算收入??0???萬(wàn)元，占???0?? %；

　　本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金??0???萬(wàn)元，占???0??%；

　　本年事業(yè)收入???0??萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年上級補助收入???0??萬(wàn)元，占?0????%；

　　本年附屬單位上繳收入??0???萬(wàn)元，占???0??%；

　　本年其他收入???0??萬(wàn)元，占??0???%；

　　上年結轉結余的一般公共預算收入??129.36??萬(wàn)元，占?7.3??%；

　　上年結轉結余的政府性基金預算收入????0?萬(wàn)元，占??0???%；

　　上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入???0??萬(wàn)元，占???0??%；

　　上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金??0???萬(wàn)元，占??0??? %；

　　上年結轉結余的單位資金??0???萬(wàn)元，占??0??? %；

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年支出預算合計?1772.82?萬(wàn)元，其中：

　　基本支出??1603.7????萬(wàn)元，占??90.46??%；

　　項目支出???169.13??萬(wàn)元，占?9.54?%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出??0?萬(wàn)元，占?0?%；

　　上繳上級支出 ?0?萬(wàn)元，占??0??%；

　　對附屬單位補助支出?0?萬(wàn)元，占?0?%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年度財政撥款收、支總預算?1772.82?萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加?11.08?萬(wàn)元，增長(cháng)?0.63??%。主要原因是2024年工資上漲。

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年一般公共預算財政撥款支出預算?????1772.82萬(wàn)元，與上年相比增加??11.08???萬(wàn)元，增長(cháng)?0.63?? %。主主要原因是2024年工資上漲。

　　（一）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）

　　1.文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）。年初預算?1227.01?萬(wàn)元，與上年相比增加??15.6??萬(wàn)元，增長(cháng)??1.29??%。變動(dòng)原因：人員工資上漲。

　　2.文化和旅游（款）文化創(chuàng )作與保護（項）。年初預算?82.83?萬(wàn)元，與上年相比增加??33.09??萬(wàn)元，增長(cháng)??66.53??%。變動(dòng)原因：自治區藝術(shù)發(fā)展資金支出增加。

　　2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算?26.17?萬(wàn)元，與上年相比增加??8.17??萬(wàn)元，增長(cháng)??45.39??%。變動(dòng)原因：年度預算文化人才項目經(jīng)費支出增加。

　　（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

　　1．行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算??46.28??萬(wàn)元，與上年相比增加?2.57?萬(wàn)元，增長(cháng)?5.88?%。變動(dòng)原因：退休人員工資上調，繳費基數有所增長(cháng)。

　　2．行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算??132?萬(wàn)元，與上年相比減少??4.4??萬(wàn)元，增長(cháng)?0.32?%。變動(dòng)原因：退休1人，調走一人。

• 衛生健康支出（類(lèi)）

　　1．行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）。年初預算??80.5??萬(wàn)元，與上年相比增加??5.76??萬(wàn)元，增長(cháng)?7.7?%。變動(dòng)原因：人員工資的調整醫療基數的上調。

　　2．行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）。年初預算??7.64??萬(wàn)元，與上年相比減少??3.97??萬(wàn)元，減少?51.83?%。變動(dòng)原因：退休人員公務(wù)員醫療補助從2024年從事業(yè)單位離退休項支出。

• 住房保障支出（類(lèi)）

　　1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算??131.41??萬(wàn)元，與上年相比減少?4.6??萬(wàn)元，減少??3.38?%。變動(dòng)原因：退休1人，調走一人。

　　2.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算??39.25??萬(wàn)元，與上年相比增加?14??萬(wàn)元，增長(cháng)??55.47??%。變動(dòng)原因：職工住房補貼逐年調增以及2024年新進(jìn)員工4名。

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算??1614.14??萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費??1545.68??萬(wàn)元。主要包括：基本工資397.15萬(wàn)元、津貼補貼185.67萬(wàn)元、獎金87.73萬(wàn)元、績(jì)效工資321.89萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險132萬(wàn)元、職工基本醫療49.89萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助7.64萬(wàn)元、其他社會(huì )保險5.77萬(wàn)元、住房公積金131.14萬(wàn)元、其他工資福利支出112.49萬(wàn)元、退休費46.28萬(wàn)元、生活補貼5.3萬(wàn)元、醫療補助30.6萬(wàn)元。

　　（二）公用經(jīng)費?90.15?萬(wàn)元。主要包括：辦公費44.24萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費21.31萬(wàn)元、福利費20.6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出4萬(wàn)元，其中因公出國（境）費支出?0?萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0?%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的100?%；公務(wù)接待費支出0?萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0?%。具體情況如下：

　　一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出4???萬(wàn)元，比上年預算增加0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0? %；?其中：

　　1．因公出國（境）費預算支出??0??萬(wàn)元，比上年預算增加?0????萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

　　2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出4?萬(wàn)元。其中：

　　（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元，比上年預算增加0?萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

　　（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0萬(wàn)元，比上年預算增加0?萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

　　3．公務(wù)接待費預算支出0?萬(wàn)元，比上年預算增加0?萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0? %。主要原因是無(wú)。

　　其中：

　　1．城鄉社區支出（類(lèi)）政府住房基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0??萬(wàn)元，主要是用于無(wú)。

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0??萬(wàn)元。與上年相比增加0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是無(wú)。

　　其中：

　　1．國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0?萬(wàn)元，主要是用于無(wú)。

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎預算安排項目個(gè)，項目預算總金額169.13?萬(wàn)元。其中，財政本年撥款金額?65?萬(wàn)元，財政撥款結轉結余104.13?萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

　　（一）安全隱患排查維修

　　1.項目概述。

　　本項目主要用于排查烏蘭牧騎辦公樓安全隱患，維修電梯以及供暖設備。

　　2.立項依據

　　依據 2023?年文體旅游廣電局預算批復，申請此項目保障單位正常工作有序進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，開(kāi)展辦公樓隱患排查及維修工

　　作。

　　5.實(shí)施周期

　　自 2024?年 1 月 1 日至 2024?年 12 月 31 日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算 10 萬(wàn)元。

　　（二）安全隱患排查和維修費用

　　1.項目概述

　　本項目主要用于排查烏蘭牧騎辦公樓安全隱患，維修電梯以及供

　　暖設備。

　　2.立項依據

　　依據 2023 年文體旅游廣電局預算批復，申請此項目保障單位正常工作有序進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，開(kāi)展辦公樓隱患排查及維修工

　　作。

　　5.實(shí)施周期

　　自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

　　6.年度預算安排

　　2024?年該項目預算 3.14萬(wàn)元。

　　（三）2024年文化人才經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于“三區”人才支持計劃文化工作者開(kāi)展人員培訓。

　　2.立項依據

　　依據《關(guān)于做好三區人才支持計劃文化工作者專(zhuān)項實(shí)施工作的通知》以及《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2024年文化人才專(zhuān)項經(jīng)費的通知》，申請此項目保障工作正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，培訓費10萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算資金10萬(wàn)元。

　　（四）自治區藝術(shù)發(fā)展資金

　　1.項目概述

　　創(chuàng )造歌舞劇，弘揚優(yōu)秀傳統文化，講好錫林郭勒盟的故事，展示內蒙古各族人員團結友愛(ài)、守望相助、踔厲奮發(fā)，共同建設美好家園時(shí)代精神

　　2.立項依據

　　根據《內蒙古自治區財政廳關(guān)于下達2023年烏蘭牧騎藝術(shù)發(fā)展專(zhuān)項資金的通知》內財科[2023]257號文件，申請此項目保障工作正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2023年該項目結轉資金82.83萬(wàn)元。

　　（五）第七屆志交會(huì )展演活動(dòng)經(jīng)費

　　1.項目概述

　　赴汕頭演出話(huà)劇《天邊的草原》，講述奉獻基層、服務(wù)人民的青春故事，大力弘揚“奉獻、有愛(ài)、互助、進(jìn)步”的志愿者精神。

　　2.立項依據

　　團中央青年志愿者行動(dòng)知道中心關(guān)于邀請參與第七屆志交會(huì )文化展示交流活動(dòng)的函，申請此項目保障工作正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算資金45萬(wàn)元。

　　（六）烏蘭牧騎發(fā)展專(zhuān)項資金

　　1.項目概述

　　本項目主要用于發(fā)展烏蘭牧騎演藝事業(yè)，傳承弘揚烏蘭牧騎精神，

　　創(chuàng )作優(yōu)秀作品，加強培訓指導。

　　2.立項依據

　　依據內財科[2022]1708號文件《錫林郭勒盟財政局關(guān)于下達烏蘭牧騎發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費的通知》，申請此項目保障工作正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，開(kāi)展烏蘭牧騎演藝事業(yè)，創(chuàng )作品以及培訓指導。

　　5.實(shí)施周期

　　自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

　　6.年度預算安排

　　2024 年該項目結轉資金 1.98萬(wàn)元。

　　（七）2023年文化人才經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于“三區”人才支持計劃文化工作者開(kāi)展人員培訓。

　　2.立項依據

　　依據《關(guān)于做好三區人才支持計劃文化工作者專(zhuān)項實(shí)施工作的通知》以及《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2023年文化人才專(zhuān)項經(jīng)費的通知》，申請此項目保障工作正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，培訓費16.17萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目結轉資金16.17萬(wàn)元。

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟烏蘭牧騎一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出90.15萬(wàn)元，主要包括以下支出：辦公費44.24萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費21.31萬(wàn)元、福利費20.60萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護費4萬(wàn)元。與上年相比增加?21.39??萬(wàn)元，增長(cháng)31.1?%。主要原因是：增加房屋訴訟費30萬(wàn)元。

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　2024年度政府采購支出預算總額0?萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出0?萬(wàn)元、擬采購工程支出0?萬(wàn)元、擬購買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛??輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3??輛、執法執勤用車(chē)?0?輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0??輛、其他用車(chē)3??輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0?臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0?臺（套）。

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　2024年，填報績(jì)效目標的預算項目16??個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標16?個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的100 %。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目預算?1643.46?萬(wàn)元，占全部項目預算的100%。

第三部分 ??名詞解釋

　　一、財政撥款：部門(mén)/單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

　　二、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、對個(gè)人和家庭的補助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)/單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門(mén)/單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映部門(mén)/單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門(mén)/單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指部門(mén)/單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

　　第四部分?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李文超???????????聯(lián)系電話(huà)：18847926355

第五部分? 錫林郭勒盟烏蘭牧騎預算表

　　詳見(jiàn)附件。

　　附件1預算公開(kāi)表格.xlsx