目????錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責

　　二、機構設置及預算單位構成情況

　　三、2024年度主要工作任務(wù)及目標

　　第二部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2024年度單位預算表

• 收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績(jì)效目標表

　　十二、政府采購預算表

第一部分 ?單位概況

? ? ? ? ? ? 一、主要職能職責

　　（一）錫林郭勒盟文化館是為全盟提供公共文化產(chǎn)品和公共文化服務(wù)，體系的公益性機構。組織開(kāi)展具有導向性、代表性、示范性的社會(huì )文化藝術(shù)活動(dòng)。

　　（二）開(kāi)展公共文化、民族民間文化理論研究和群眾文藝作品創(chuàng )作。編輯出版群眾文化刊物，開(kāi)展社會(huì )宣傳教育工作。

　　（三）組織開(kāi)展群眾文化藝術(shù)培訓輔導活動(dòng)。

　　（四）開(kāi)展群眾文化藝術(shù)作品創(chuàng )作展評、交流活動(dòng)。

　　（五）負責指導開(kāi)展形式多樣的對外群眾文化交流，承擔數字文化館建設服務(wù)推廣工作。

　　（六）實(shí)施全盟非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規劃和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目保護與傳承各項工作。承擔國家級、自治區級和盟級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目、代表性傳承人申報資料的收集等工作。

　　（七）開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的挖掘、收集、整理、保護、傳承、研究工作和組織開(kāi)展對外交流和展覽、展示、宣傳、推廣等活動(dòng)，創(chuàng )建民族民間文化活動(dòng)品牌，建立全盟非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄體系和檔案資料數據庫。

　　（八）完成盟文體旅游廣電局交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、單位機構設置及預算單位構成情況

　　1．根據單位職責分工，本單位內設機構包括綜合辦公室、綜合檔案室、群文活動(dòng)部、非遺保護部、宣傳調研部、數字信息部、視覺(jué)藝術(shù)部。本單位無(wú)下屬單位。

　　2．從預算單位構成看，納入本單位2024年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：錫林郭勒盟文化館。

　　單位情況表

序號	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	錫林郭勒盟文化館	公益一類(lèi)事業(yè)單位

　　三、2024年單位主要工作任務(wù)及目標

　　黨建工作計劃：2024年，我館黨支部將繼續以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為根本遵循，按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》開(kāi)展黨建工作。緊緊圍繞習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，著(zhù)力提升公共服務(wù)覆蓋面和實(shí)效性；切實(shí)把非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護好、利用好、傳承好；扎實(shí)做好各項工作；進(jìn)一步加強政治理論與業(yè)務(wù)知識學(xué)習，將作風(fēng)建設、隊伍建設、思想建設、專(zhuān)題活動(dòng)與業(yè)務(wù)建設緊密結合融為一體。以黨建工作推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，增強黨組織的戰斗力，切實(shí)轉變工作作風(fēng)，以黨建工作為主導，狠抓業(yè)務(wù)工作落實(shí)，進(jìn)一步解放思想，提高認識。嚴格執行“三會(huì )一課”、“三重一大”制度；以“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化、制度化工作為基礎，建立黨風(fēng)廉政建設工作長(cháng)效機制。緊緊圍繞局機關(guān)黨組的部署，進(jìn)一步完善制度、狠抓制度落實(shí)。做到有計劃、有目標、有過(guò)程、有總結、有提高、有創(chuàng )新，努力使黨風(fēng)廉政建設工作更加日常化、規范化、制度化。

　　群文方面工作：打造“北疆文化”品牌，組織參加2024年“舞動(dòng)北疆”全區第六屆廣場(chǎng)舞錫林郭勒盟地區選拔賽、2024年“唱響北疆”全區第六屆群眾歌詠大賽；開(kāi)展慶祝建國75周年錫林郭勒盟群眾合唱比賽；舉辦群眾文化那達慕—四季特色村晚系列活動(dòng)；組織開(kāi)展2024年錫林郭勒盟文化館服務(wù)宣傳周；召開(kāi)龍馬精神主題系列群眾性美術(shù)、書(shū)法、攝影展覽；繼續辦好旅游那達慕期間各項工作任務(wù)。

　　非遺方面工作：舉辦第十四屆錫林郭勒盟非物質(zhì)文化遺產(chǎn)成果展暨傳統手工藝大賽、2024年非遺年貨展；舉辦2024年“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳活動(dòng)，期間開(kāi)展錫林郭勒盟主場(chǎng)宣傳展示活動(dòng)暨非遺傳承體驗區旗縣市（區）非遺宣傳周啟動(dòng)儀式；繼續做好非遺傳承體驗區公益課堂、全盟非遺普法培訓班以及依托非遺傳承體驗區旗縣市（區）非遺宣傳周組織開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公益課堂；推進(jìn)《錫林郭勒盟非遺名錄輯》編撰、出版工作；繼續開(kāi)展非遺進(jìn)景區、進(jìn)校園、在社區活動(dòng)，深挖非遺蘊含的中華民族特有的精神價(jià)值和文化內涵，強化文化認同；舉辦非遺傳承人培訓班，依托自治區研培計劃，按傳統音樂(lè )、傳統技藝類(lèi)別，與相關(guān)旗縣聯(lián)合舉辦氈繡、奶食、潮爾道、馬頭琴等培訓；完善“非遺傳承體驗基地”設施體系，豐富非遺傳承體驗區宣傳展示內容；通過(guò)公益課堂、展示、體驗的形式，合理利用非遺代表性項目，長(cháng)期向公眾全方位展示錫盟非遺的獨特魅力與保護成就，大力推進(jìn)“非遺+旅游”深度融合，打造沉浸式非遺體驗平臺。另外，積極推進(jìn)建設一處以非遺為對象，集保存、展示、研究教育、體驗傳習、創(chuàng )新研發(fā)等功能于一體的多功能錫林郭勒盟非遺館。

　　根據自治區文化和旅游廳《關(guān)于對消防風(fēng)險隱患進(jìn)行整改的督辦函》要求，我館為全面整改消防安全隱患，認真做好新形勢下的安全管理工作，安全有序運轉。結合我館工作實(shí)際,制定了消防風(fēng)險隱患整改方案，2024年上半年有序做好消防安全隱患整改工作。

　　我館在工作中依然存在些許不足。未來(lái)一年，我館全體干部職工始終團結一致，堅持黨的領(lǐng)導，克服困難，砥礪前行，繼續發(fā)揚為人民做好事、為群眾辦實(shí)事的精神，同心筑夢(mèng)，共創(chuàng )佳績(jì)。

第二部分2024年度單位預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年度收入、支出預算總計??531.87??萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各增加??29.43??萬(wàn)元，增長(cháng)??6??%。其中：

　　（一）收入預算總計??531.87??萬(wàn)元。包括：

　　1．本年收入合計??531.87??萬(wàn)元。

　　（1）一般公共預算撥款收入??521.33???萬(wàn)元，與上年相比增加136.77??萬(wàn)元，增加??36??%。主要原因是工資上調導致社保公積金基數上漲以及各項費用增加。

　　（2）政府性基金預算撥款收入??0???萬(wàn)元，與上年相比增加???0??萬(wàn)元，增長(cháng)??0???%。主要原因是不存在此項內容。

　　（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入??0??萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入???0??萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（5）事業(yè)收入???0??萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入????0????萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（7）上級補助收入???0??萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是不存在此項內容。

? ? ? ?（8）附屬單位上繳收入????0????萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（9）其他收入???0??萬(wàn)元，與上年相比增加?0??萬(wàn)元，增長(cháng)?0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　2．上年結轉結余為??10.54???萬(wàn)元。與上年相比減少?107.35?萬(wàn)元，減少???91??%。主要原因是結轉資金用于結算上年開(kāi)展活動(dòng)未支付對方單位的資金。

　　（二）支出預算總計??531.87??萬(wàn)元。包括：

　　1．本年支出合計??531.87???萬(wàn)元。

　　（1）文化體育旅游與傳媒支出??389.97??萬(wàn)元，主要用于人員及公用經(jīng)費支出、開(kāi)展的項目經(jīng)費支出。與上年相比增加??6.77???萬(wàn)元，增長(cháng)???2??%。主要原因是人員工資的上調。

　　（2）公共安全（類(lèi)）支出??0???萬(wàn)元，主要用于無(wú)。與上年相比增加???0??萬(wàn)元，增長(cháng)???0??%。主要原因是不存在此項內容。

　　（3）社會(huì )保障和就業(yè)類(lèi)支出73.16萬(wàn)元，主要用于繳納人員機關(guān)養老保險費用的支出。比上年預算增加18.05萬(wàn)元，增加33%，增加的原因主要是退休人員1人和在職人員死亡1人，增加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

　　（4）衛生健康支出32.82萬(wàn)元，主要用于繳納人員事業(yè)單位醫療和公務(wù)員醫療補助的支出。比上年預算減少0.52萬(wàn)元，減少2%，減少的原因主要是2023年增加了突發(fā)公共衛生事件應急處理支出，2024年無(wú)此項支出。

　　（5）住房保障支出類(lèi)支出35.98萬(wàn)元，主要用于繳納人員住房公積金和發(fā)放購房補貼支出，比上年預算增加5.13萬(wàn)元，增長(cháng)17%，增加主要原因是人員工資變動(dòng)繳費基數上調，補發(fā)員工住房補貼。

? ? ? ? ?2．年終結轉結余為??0???萬(wàn)元，主要原因是不存在此項內容。

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年收入預算合計531.87?萬(wàn)元，包括本年收入??521.33???萬(wàn)元，上年結轉結余???10.54??萬(wàn)元。其中：

　　本年一般公共預算收入???521.33??萬(wàn)元，占???98??%；

　　本年政府性基金預算收入????0?萬(wàn)元，占????0? %；

　　本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金???0??萬(wàn)元，占???0??%；

　　本年事業(yè)收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入???0??萬(wàn)元，占???0??%；

　　本年上級補助收入???0??萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年附屬單位上繳收入???0??萬(wàn)元，占??0???%；

　　本年其他收入??0???萬(wàn)元，占???0??%；

　　上年結轉結余的一般公共預算收入?10.54??萬(wàn)元，占??2?? %；

　　上年結轉結余的政府性基金預算收入??0???萬(wàn)元，占???0??%；

　　上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入??0???萬(wàn)元，占??0???%；

　　上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金??0???萬(wàn)元，占??0??? %；

　　上年結轉結余的單位資金??0???萬(wàn)元，占???0?? %；

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年支出預算合計??531.87??萬(wàn)元，其中：

　　基本支出?????393.73??????萬(wàn)元，占??74???%；

　　項目支出??????138.14??????萬(wàn)元，占??26???%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出??0???萬(wàn)元，占???0??%；

　　上繳上級支出 ??0??????萬(wàn)元，占??0???%；

　　對附屬單位補助支出?0??萬(wàn)元，占??0???%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年度財政撥款收、支總預算??531.87???萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加??29.43???萬(wàn)元，增長(cháng)???6?%。主要原因是新進(jìn)2人工資以及全員工資的上漲、五險一金繳費的增加。

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年一般公共預算財政撥款支出預算531.87?????萬(wàn)元，與上年相比增加?29.43?萬(wàn)元，增長(cháng)6?%。主要原因是新進(jìn)2人工資以及全員工資的上漲、五險一金繳費的增加。

　　（一）文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）

　　1.文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算?256.77?萬(wàn)元，與上年相比增加??3.42??萬(wàn)元，增長(cháng)?1.35??%。變動(dòng)原因：新進(jìn)2人工資以及全員工資的上漲、五險一金繳費的增加。

　　2.文化和旅游（款）文化創(chuàng )作與保護（項）。年初預算??42.66??萬(wàn)元，與上年相比增加??21.26??萬(wàn)元，增長(cháng)?99?%。變動(dòng)原因：本年度預算增加2024年國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費項目支出。

　　3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算??90.48??萬(wàn)元，與上年相比增加?1.59??萬(wàn)元，增長(cháng)?2?%。變動(dòng)原因：變動(dòng)幅度不大。

　　（二）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

　　1．行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算??28.42??萬(wàn)元，與上年相比增加?0.67?萬(wàn)元，增長(cháng)??2?%。變動(dòng)原因：退休人員工資上調，繳費基數有所增長(cháng)。

　　2．行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算??28.76?萬(wàn)元，與上年相比增加??1.4??萬(wàn)元，增長(cháng)?5?%。變動(dòng)原因：人員工資的調整養老基數的上調。

　　3.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算??15.98??萬(wàn)元，與上年相比增加?15.98?萬(wàn)元，增長(cháng)??100?%。變動(dòng)原因：退休1名人員和在職死亡1人導致職業(yè)年金繳費增加。

• 衛生健康支出（類(lèi)）

　　1．行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）。年初預算??31.15??萬(wàn)元，與上年相比增加??5.01??萬(wàn)元，增長(cháng)?19?%。變動(dòng)原因：人員工資的調整醫療基數的上調。

　　2．行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）。年初預算??1.66??萬(wàn)元，與上年相比減少??2.44??萬(wàn)元，減少?60?%。變動(dòng)原因：退休人員公務(wù)員醫療補助從2024年從事業(yè)單位離退休項支出。

• 住房保障支出（類(lèi)）

　　1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算??27.28??萬(wàn)元，與上年相比增加?0.95??萬(wàn)元，增長(cháng)??4??%。變動(dòng)原因：人員工資的調整住房公積金基數的上調。

　　2.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算??8.7??萬(wàn)元，與上年相比增加?4.17??萬(wàn)元，增長(cháng)??92??%。變動(dòng)原因：職工住房補貼逐年調增以及2024年新進(jìn)員工2名。

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算?393.73??萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費???373.79??萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

　　（二）公用經(jīng)費??19.94???萬(wàn)元。主要包括：辦公費、電費、取暖費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出1.1萬(wàn)元，其中因公出國（境）費支出?0?萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0?%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.1??萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的100?%；公務(wù)接待費支出0???萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的??0?%。具體情況如下：

　　一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出?1.1??萬(wàn)元，比上年預算增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）?0? %；?其中：

　　1．因公出國（境）費預算支出??0???萬(wàn)元，比上年預算增加??0???萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

　　2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出???1.1?? 萬(wàn)元。其中：

　　（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出??0???萬(wàn)元，比上年預算增加?0????萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

　　（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出1.1?萬(wàn)元，比上年預算增加?0?????萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

　　3．公務(wù)接待費預算支出??0?萬(wàn)元，比上年預算增加?0??萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年政府性基金支出預算支出?0?萬(wàn)元。與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0? %。主要原因是本年無(wú)政府性基金預算撥款支出。

　　其中：

　　1．城鄉社區支出（類(lèi)）政府住房基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0??萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)政府性基金預算撥款支出。

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟文化館2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出?0?萬(wàn)元。與上年相比增加?0?萬(wàn)元，增長(cháng)?0?%。主要原因是本年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出。

　　其中：

　　1．國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出（類(lèi)）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0??萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出。

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　2024年單位預算安排項目12???個(gè)，項目預算總金額138.14?萬(wàn)元。其中，財政本年撥款金額?127.60?萬(wàn)元，財政撥款結轉結余10.54????萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 ??0?萬(wàn)元，單位資金?0??萬(wàn)元。

　　（一）第十三屆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護成果展經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于舉辦第十三屆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護成果展活動(dòng)。

　　2.立項依據

　　錫盟財政局調整預算安排此項資金，我館上報《關(guān)于追加第十三屆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護成果展專(zhuān)項經(jīng)費的報告》。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，開(kāi)展第十三屆非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護成果展布展活動(dòng)。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目結轉資金5.56萬(wàn)元。

　　（二）中央免費開(kāi)放補助資金

　　1.項目概述

　　本項目主要用于舉辦普及性文化藝術(shù)類(lèi)培訓，舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導，民間文化傳承活動(dòng)，流動(dòng)文化服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設備更新等。

　　2.立項依據

　　依據內蒙古自治區財政廳 文化和旅游廳轉發(fā)財政部文化和旅游部關(guān)于《中央對地方公共圖書(shū)館 美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金管理辦法》的通知以及《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2023年公共圖書(shū)館 美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金的通知》，申請此項目保障活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，開(kāi)展群眾文化系列活動(dòng)。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目結轉資金0.32萬(wàn)元。

　　（三）2023年文化人才經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于“三區”人才支持計劃文化工作者開(kāi)展掛職鍛煉和人員培訓。

　　2.立項依據

　　依據《關(guān)于做好三區人才支持計劃文化工作者專(zhuān)項實(shí)施工作的通知》以及《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2023年文化人才專(zhuān)項經(jīng)費的通知》，申請此項目保障工作正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，培訓費3.74萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目結轉資金3.74萬(wàn)元。

　　（四）群眾文化活動(dòng)和場(chǎng)館維修改造及安全生產(chǎn)保障

　　1.項目概述

　　本項目主要用于“群眾文化那達慕鄉村村晚、送文化下鄉等群眾文化活動(dòng)演出以及館內升級改造。

　　2.立項依據

　　依據《內蒙古自治區人民政府關(guān)于印發(fā)自治區群眾藝術(shù)館、文化館管理辦法的通知》以及自治區文化館評估標準的要求，我館每年開(kāi)展群文系列活動(dòng)較多，預算各項資金均不足以滿(mǎn)足日常辦公運轉，故申請此項目保障活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，委托業(yè)務(wù)費0.8萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目結轉資金0.8萬(wàn)元。

　　（五）全國村晚內蒙古地區示范展示直錄播活動(dòng)經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于舉辦每季度那達慕鄉村村晚活動(dòng)。

　　2.立項依據

　　依據局黨組會(huì )議研究以及村晚展演文件，申請此項目保障活動(dòng)正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，委托業(yè)務(wù)費0.12萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目結轉資金0.12萬(wàn)元。

　　（六）2024年盟本級非遺傳承人補助

　　1.本項目主要用于發(fā)放盟級傳承人補助資金。

　　2.立項依據

　　依據《錫林郭勒盟財政局關(guān)于下達2024年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費——傳承人傳習補助資金的通知》，申請此項目保障補助正常發(fā)放。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，生活補助8.1萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算8.1萬(wàn)元。

　　（七）中央級免費開(kāi)放補助資金

　　1.項目概述

　　本項目主要用于舉辦普及性文化藝術(shù)類(lèi)培訓，舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導，民間文化傳承活動(dòng)，流動(dòng)文化服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設備更新等。

　　2.立項依據

　　依據內蒙古自治區財政廳 文化和旅游廳轉發(fā)財政部文化和旅游部關(guān)于《中央對地方公共圖書(shū)館 美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金管理辦法》的通知以及《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2024年共圖書(shū)館 美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金的通知》，申請此項目保障活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，開(kāi)展群眾文化系列活動(dòng)。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算36萬(wàn)元。

　　（八）自治區級免費開(kāi)放補助資金

　　1.項目概述

　　本項目主要用于舉辦普及性文化藝術(shù)類(lèi)培訓，舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導，民間文化傳承活動(dòng)，流動(dòng)文化服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設備更新等。

　　2.立項依據

　　依據內蒙古自治區財政廳 文化和旅游廳轉發(fā)財政部文化和旅游部關(guān)于《中央對地方公共圖書(shū)館 美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金管理辦法》的通知以及《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2024年共圖書(shū)館 美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金的通知》，申請此項目保障活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，開(kāi)展群眾文化系列活動(dòng)。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算4.5萬(wàn)元。

　　（九）2024年免費開(kāi)放補助資金地方配套資金

　　1.項目概述

　　本項目主要用于舉辦普及性文化藝術(shù)類(lèi)培訓，舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導，民間文化傳承活動(dòng)，流動(dòng)文化服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設備更新等。

　　2.立項依據

　　依據內蒙古自治區財政廳 文化和旅游廳轉發(fā)財政部文化和旅游部關(guān)于《中央對地方公共圖書(shū)館 美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金管理辦法》的通知以及《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2024年共圖書(shū)館 美術(shù)館文化館（站）免費開(kāi)放補助資金的通知》，申請此項目保障活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，開(kāi)展群眾文化系列活動(dòng)。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算5萬(wàn)元。

　　（十）2024年群眾文化活動(dòng)經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于開(kāi)展宣傳活動(dòng)，組織公益性群眾文化活動(dòng)，民間文化傳承活動(dòng)，流動(dòng)文化服務(wù)等。

　　2.立項依據

　　依據財政預算批復，申請此項目保障活動(dòng)正常進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算，開(kāi)展群眾文化系列活動(dòng)。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算15萬(wàn)元。

　　（十一）2024年文化人才經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于“三區”人才支持計劃文化工作者開(kāi)展掛職鍛煉和人員培訓。

　　2.立項依據

　　依據《關(guān)于做好三區人才支持計劃文化工作者專(zhuān)項實(shí)施工作的通知》以及《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2024年文化人才專(zhuān)項經(jīng)費的通知》，申請此項目保障工作正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，培訓費30萬(wàn)元。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算30萬(wàn)元。

　　（十二）2024年國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費

　　1.項目概述

　　弘揚優(yōu)秀傳統文化，用那達慕這一傳統節慶方式凝心聚力，講好內蒙古的故事，講好錫林郭勒盟的故事，展示內蒙古各族人員團結友愛(ài)、守望相助、踔厲奮發(fā)，共同建設美好家園時(shí)代精神。

　　2.立項依據

　　依據錫財教[2023]1359號文件《錫林郭勒盟財政局關(guān)于提前下達2024年國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護資金預算的通知》要求，申請此項目保障非遺工作正常開(kāi)展。

　　3.實(shí)施主體

　　錫林郭勒盟文化館

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復制定本年業(yè)務(wù)預算 ，提前下達資金29萬(wàn)元，用于那達慕書(shū)畫(huà)攝影展展廳布置、保護計劃編制、那達慕主席臺搭建等工作。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算29萬(wàn)元。

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　2024年錫林郭勒盟文化館一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出19.94萬(wàn)元，主要包括以下支出：電費0.07萬(wàn)元、取暖費5.83萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費3.66萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費4.56萬(wàn)元、福利費4.72萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護費1.1萬(wàn)元，與上年相比增加?0.09??萬(wàn)元，增長(cháng)0.45??%。主要原因是：工資的上漲導致工會(huì )經(jīng)費和福利費較去年有所上浮。

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　2024年度政府采購支出預算總額?4.08??萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出?3???萬(wàn)元、擬采購工程支出0??萬(wàn)元、擬購買(mǎi)服務(wù)支出??1.08?萬(wàn)元。涵蓋“車(chē)輛加油、添加燃料服務(wù)”、“辦公桌”等采購大類(lèi)，編制政府采購預算明細6項，采購金額來(lái)源為一般公共預算。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　本單位共有車(chē)輛?1?輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0??輛、執法執勤用車(chē)0??輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛、業(yè)務(wù)用車(chē)?0?輛、其他用車(chē)1?輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0??臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0??臺（套）。

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　2024年，填報績(jì)效目標的預算項目26??個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標26??個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的100 %。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目預算?521.33?萬(wàn)元，占全部項目預算的100%。

第三部分 ??名詞解釋

　　一、財政撥款：?jiǎn)挝粡耐壺斦块T(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

　　二、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、對個(gè)人和家庭的補助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

　　第四部分?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：孫雪梅???????????????聯(lián)系電話(huà)：15148531056

• ?第五部分2024年度單位預算表
• 詳見(jiàn)附件。文化館2024年預算公開(kāi)表格.xlsx