目????錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責

　　二、單位機構設置及預算單位構成情況

　　三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標

　　第二部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2024年度單位預算表

• 收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績(jì)效目標表

　　十二、政府采購預算表

第一部分 ?單位概況

? ? ? ? ? ? ? ? ? 一、主要職能職責

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心為盟文體旅游廣電局所屬相當于正科級公益二類(lèi)事業(yè)單位。

　　主要職能職責：1、承擔全盟電腦體育彩票和即開(kāi)型體育彩票相關(guān)工作。2、承擔全盟體育彩票兌獎等方面工作。3、承擔全盟體育彩票宣傳、銷(xiāo)售、市場(chǎng)調研、實(shí)體渠道建設相關(guān)工作。4、受理代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和購買(mǎi)彩票人員的投訴建議，推進(jìn)全盟責任彩票建設相關(guān)工作。5、完成盟文體旅游廣電局交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、單位機構設置及預算單位構成情況

　　1.根據單位職責分工，本單位內設機構包括電腦彩票部、即開(kāi)彩票部、市場(chǎng)監察部、綜合宣傳部、技術(shù)部、財務(wù)部。本單位無(wú)下屬單位。

　　2.從預算單位構成看，納入本單位2023年部門(mén)匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心。

　　單位情況表

序號	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心	自收自支公益二類(lèi)事業(yè)單位

　　三、2024年單位主要工作任務(wù)及目標

• 以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，繼續深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，持續開(kāi)展廉政風(fēng)險防控工作，切實(shí)提高廉政風(fēng)險防范能力；繼續做好意識形態(tài)領(lǐng)域相關(guān)工作，不斷提高對意識形態(tài)工作的認識；結合廉潔從業(yè)警示教育、行風(fēng)治理專(zhuān)項行動(dòng)，持續提升從業(yè)人員的行業(yè)風(fēng)氣，切實(shí)推動(dòng)全盟體育彩票高質(zhì)量發(fā)展；繼續做好安全生產(chǎn)工作。

　　（二）加強責任彩票建設工作，加大責任彩票宣傳力度，加強從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓；強化代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)標準化建設工作，繼續改善代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境；加大培訓和扶持力度，不斷提高體育彩票市場(chǎng)競爭力，努力提升體育彩票品牌社會(huì )影響力，確保年度銷(xiāo)售目標順利完成。

第二部分2024年度單位預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年度收入、支出預算總計368.42萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各減少65.97萬(wàn)元，減少15.19%。其中：

　　（一）收入預算總計368.42萬(wàn)元。包括：

　　1．本年收入合計245萬(wàn)元。

　　（1）一般公共預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：本單位為政府性基金預算財政撥款單位，無(wú)一般公共預算財政撥款，不存在此項內容。

　　（2）政府性基金預算撥款收入245萬(wàn)元，與上年相比增加245萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是：2023年延續使用上年結轉結余資金，無(wú)本年收入。

　　（3）國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是不存在此項內容。

　　（4）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是不存在此項內容。

　　（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是不存在此項內容。

　　（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是不存在此項內容。

　　（7）上級補助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是不存在此項內容。

　　（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是不存在此項內容。

　　（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是不存在此項內容。

　　2．上年結轉結余為123.42萬(wàn)元。與上年相比減少310.97萬(wàn)元，減少71.59%。主要原因是：23年因疫情結束彩票銷(xiāo)售市場(chǎng)各項營(yíng)銷(xiāo)宣傳恢復正常實(shí)施，所以結余結轉資金減少。

　　（二）支出預算總計368.42萬(wàn)元。包括：

　　1．本年支出合計368.42萬(wàn)元。

　　其他支出（類(lèi)）368.42萬(wàn)元，與上年相比減少65.97萬(wàn)元，減少15.19%。主要原因：根據體育彩票銷(xiāo)售市場(chǎng)及本年銷(xiāo)量計劃，預測本年度營(yíng)銷(xiāo)宣傳及相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，支出計劃較上年略有減少。

　　2．年終結轉結余為0萬(wàn)元。

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年收入預算合計368.42萬(wàn)元，包括本年收入245萬(wàn)元，上年結轉結余123.42萬(wàn)元。其中：

　　本年一般公共預算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　本年政府性基金預算收入245萬(wàn)元，占66.50%；

　　本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；

　　本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　本年上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；

　　本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

　　本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結轉結余的政府性基金預算收入123.42萬(wàn)元，占33.50%；

　　上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元，占0%；

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年支出預算合計368.42萬(wàn)元，其中：

　　基本支出0萬(wàn)元，占0%；

　　項目支出368.42萬(wàn)元，占100%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

　　上繳上級支出 0萬(wàn)元，占0%；

　　對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年度財政撥款收、支總預算368.42萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計減少65.97萬(wàn)元，減少15.19%。主要原因是根據體育彩票銷(xiāo)售市場(chǎng)及本年銷(xiāo)量計劃，預測本年度營(yíng)銷(xiāo)宣傳及相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，收入支出計劃較上年略有減少。

　　五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本單位為政府性基金預算財政撥款單位，無(wú)一般公共預算財政撥款。

　　六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算0萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費0萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

　　（二）公用經(jīng)費0萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元，其中因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%。具體情況如下：

　　一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元，比上年預算增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；?其中：

　　1．因公出國（境）費預算支出0萬(wàn)元，比上年預算增加0萬(wàn)元，主要原因本單位為政府性基金預算單位，無(wú)一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出。

　　2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出0 萬(wàn)元。其中：

　　（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元，比上年預算增加0萬(wàn)元，主要原因本單位為政府性基金預算單位，無(wú)一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出。

　　（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0萬(wàn)元，比上年預算增加0???萬(wàn)元，主要原因本單位為政府性基金預算單位，無(wú)一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出。

　　3．公務(wù)接待費預算支出0萬(wàn)元，比上年預算增加0萬(wàn)元，主要原因本單位為政府性基金預算單位，無(wú)一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出。

　　八、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年政府性基金支出預算支出368.42萬(wàn)元。與上年相比減少65.97萬(wàn)元，減少15.19 %。主要原因是根據體育彩票銷(xiāo)售市場(chǎng)及本年銷(xiāo)量計劃，預測本年度營(yíng)銷(xiāo)宣傳及相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，收入支出計劃較上年略有減少。

　　其中：其他支出（類(lèi)）彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出（款）體育彩票銷(xiāo)售機構的業(yè)務(wù)費支出（項）支出368.42萬(wàn)元，主要是用于人員支出和本單位業(yè)務(wù)運轉、彩票銷(xiāo)售活動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)、宣傳、彩票物流、非法彩票治理等方面的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出。

　　十、項目支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心預算安排項目12個(gè)，項目預算總金額368.42萬(wàn)元。其中，財政本年撥款金額245萬(wàn)元，財政撥款結轉結余123.42萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

　　（一）人員工資內財綜〔2022〕1643號

　　1.項目概述

　　本項目主要用于人員工資福利支出和社保繳費。

　　2.立項依據

　　保障人員工資和社保繳費正常發(fā)放繳納。

　　3.實(shí)施主體

　　本單位全體工作人員

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，人員經(jīng)費主要用于人員工資福利支出和社保繳費。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算3萬(wàn)元。

　　（二）人員工資支出內財綜〔2023〕1900號

　　1.項目概述

　　本項目主要用于人員工資福利支出和社保繳費。

　　2.立項依據

　　保障人員工資和社保繳費正常發(fā)放繳納。

　　3.實(shí)施主體

　　本單位全體工作人員

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，人員經(jīng)費主要用于人員工資福利支出和社保繳費。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算93萬(wàn)元。

　　（三）人員經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于人員工資福利支出和社保繳費。

　　2.立項依據

　　保障人員工資和社保繳費正常發(fā)放繳納。

　　3.實(shí)施主體

　　本單位全體工作人員。

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，人員經(jīng)費主要用于人員工資福利支出和社保繳費。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算9.2萬(wàn)元。

　　（四）體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)活動(dòng)費內財綜〔2022〕1643號

　　1.項目概述

　　本項目主要用于本年度體育彩票銷(xiāo)市場(chǎng)宣傳推廣及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)支出。

　　2.立項依據

　　通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，提高購彩者對體育彩票的認知度；提升代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)氛圍和環(huán)境，維持網(wǎng)點(diǎn)正常經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)代銷(xiāo)者和銷(xiāo)售員工作熱情，提高代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)整體經(jīng)營(yíng)能力。

　　3.實(shí)施主體

　　全盟代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算，體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)活動(dòng)費主要用于制作宣傳物料及廣告投放支出及全盟代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)支出。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算88.75萬(wàn)元。

　　（五）公用經(jīng)費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于本年度辦公樓用水支出。

　　2.立項依據

　　及時(shí)繳納單位水費，保障日常辦公的順利進(jìn)行。

　　3.實(shí)施主體

　　本單位全體工作人員

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，水費主要用于本年度辦公樓用水支出。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算0.13萬(wàn)元。

　　（六）辦公設備購置

　　1.項目概述

　　本項目主要用于購置辦公設備

　　2.立項依據

　　由于辦公設備老化無(wú)法正常使用，為了提升工作效率確保年度各項工作順利完成。

　　3.實(shí)施主體

　　本單位全體工作人員

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，辦公設備購置主要用于購買(mǎi)電腦、打印機和文件柜。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算4.61萬(wàn)元。

　　（七）彩票物流管理6（21結余）

　　1.項目概述

　　本項目主要用于2024年即開(kāi)型體育彩票及宣傳物料運輸支出。

　　2.立項依據

　　及時(shí)有效配送相應銷(xiāo)售專(zhuān)用物品，確保代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)正常運行。

　　3.實(shí)施主體

　　全盟代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，彩票物流管理費主要用于全盟即開(kāi)型體育彩票及宣傳物料運輸支出。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算2.12萬(wàn)元。

　　（八）彩票物流管理（21結余）

　　1.項目概述

　　本項目主要用于2024年即開(kāi)型體育彩票及宣傳物料運輸支出。

　　2.立項依據

　　及時(shí)有效配送相應銷(xiāo)售專(zhuān)用物品，確保代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)正常運行。

　　3.實(shí)施主體

　　全盟代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，彩票物流管理費主要用于全盟即開(kāi)型體育彩票及宣傳物料運輸支出。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算10.01萬(wàn)元。

　　（九）日常業(yè)務(wù)運行支出內財綜〔2022〕1643號

　　1.項目概述

　　本項目主要用于保障本單位2024年日常運行支出。

　　2.立項依據

　　日常業(yè)務(wù)運行的支出為開(kāi)展體彩銷(xiāo)售工作提供有效保障。

　　3.實(shí)施主體

　　本單位全體工作人員

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，日常業(yè)務(wù)運行費主要用于保障本單位辦公費、差旅費、勞務(wù)費、手續費等日常運行支出。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算3.72萬(wàn)元。

　　（十）日常業(yè)務(wù)運行支出內財綜〔2023〕1900號

　　1.項目概述

　　本項目主要用于保障本單位2024年日常運行支出。

　　2.立項依據

　　日常業(yè)務(wù)運行的支出為開(kāi)展體彩銷(xiāo)售工作提供有效保障。

　　3.實(shí)施主體

　　本單位全體工作人員

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，日常業(yè)務(wù)運行費主要用于保障本單位辦公費、差旅費、維修維護費、勞務(wù)費等日常運行支出。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算19萬(wàn)元。

　　（十一）日常業(yè)務(wù)運行費

　　1.項目概述

　　本項目主要用于保障本單位2024年公務(wù)車(chē)運行維護支出。

　　2.立項依據

　　日常業(yè)務(wù)運行的支出為開(kāi)展體彩銷(xiāo)售工作提供有效保障。

　　3.實(shí)施主體

　　本單位全體工作人員

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算 ，日常業(yè)務(wù)運行費主要用于保障本單位公務(wù)用車(chē)燃油、維修保養及保險費支出。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算1.89萬(wàn)元。

　　（十二）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)活動(dòng)費內財綜〔2023〕1900號

　　1.項目概述

　　本項目主要用于本年度體育彩票市場(chǎng)宣傳推廣及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)支出。

　　2.立項依據

　　通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，提高購彩者對體育彩票的認知度；提升代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)氛圍和環(huán)境，維持網(wǎng)點(diǎn)正常經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)代銷(xiāo)者和銷(xiāo)售員工作熱情，提高代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)整體經(jīng)營(yíng)能力。

　　3.實(shí)施主體

　　全盟代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)

　　4.實(shí)施方案

　　根據財政批復體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費用制定本年業(yè)務(wù)預算，體育彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)活動(dòng)費主要用于制作宣傳物料及廣告投放支出及全盟代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)支出。

　　5.實(shí)施周期

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　6.年度預算安排

　　2024年該項目預算133萬(wàn)元。

　　十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心2024一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：本單位為政府性基金預算財政撥款單位，無(wú)一般公共預算財政撥款。

　　十二、政府采購支出預算情況說(shuō)明

　　2024年度政府采購支出預算總額0萬(wàn)元，其中：擬采購貨物支出0萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬購買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　本單位共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　十四、項目績(jì)效目標情況說(shuō)明

　　2024年，填報績(jì)效目標的預算項目3個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標3個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的100 %。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目預算245萬(wàn)元，占全部項目預算的100%。

第三部分 ??名詞解釋

　　一、財政撥款：部門(mén)/單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

　　二、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、對個(gè)人和家庭的補助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)/單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門(mén)/單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映部門(mén)/單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門(mén)/單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指部門(mén)/單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

　　第四部分?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李玉芳??????????????聯(lián)系電話(huà)：8117068

第五部分 ?2024年度錫林郭勒盟體育彩票銷(xiāo)售服務(wù)中心預算表

　　詳見(jiàn)附件。預算公開(kāi)表（導出）.xlsx